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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE004504
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 385.220,45
Plano Interno: 016414
Natureza da Despesa: 344905208 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 29/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 68050/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004504 | 29/05/2020 | 385.220,45 | 385.220,45 | 385.220,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ª TA AO CT 03/2016; OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA INÊS - COVID 19
|
2020NE004504 | 29/05/2020 | 385.220,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 03/2016; 1ª PARC.; JUNHO/2020; MACRO SANTA INÊS; PROC. 85526/2020
|
2020NL013898 | 20/07/2020 | 0,00 | 385.220,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB028077 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 385.220,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
