Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE004420
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 33.200.057,00
Plano Interno: 016231
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 04/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 65203/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE004420 | 04/05/2020 | 33.200.057,00 | 33.200.057,00 | 33.200.057,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE004420 | 04/05/2020 | 12.446.824,23 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE005534 | 02/07/2020 | 175.749,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSP. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE005784 | 09/07/2020 | 20.466.295,66 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSP. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE005785 | 09/07/2020 | -20.466.295,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE005834 | 13/07/2020 | 20.466.295,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ª TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
|
2020NE005822 | 13/07/2020 | 19.014.622,91 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
|
2020NE005825 | 13/07/2020 | 1.451.672,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE005865 | 13/07/2020 | 401.901,90 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE NE
|
2020NE005833 | 13/07/2020 | -20.466.295,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE005882 | 16/07/2020 | 1.389.675,07 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE006280 | 30/07/2020 | 2.848.277,28 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE007591 | 02/09/2020 | -4.528.666,39 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; PARC. 1ª; PER. 01 A 31.05.2020; HOSP. DR. CARLOS MACIEIRA; PROC. 70502/2020
|
2020NL011005 | 08/06/2020 | 0,00 | 4.155.608,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; MAIO-2020; H.C.M.; PROC. 84843/2020
|
2020NL012834 | 02/07/2020 | 0,00 | 8.466.965,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 02/2019; 2ªP; JUN/20; HCM; 84843/2020
|
2020NL013902 | 20/07/2020 | 0,00 | 2.848.277,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 02/2019; 3ªP; JUL/20; HCM S. LUIS; 100041/2020
|
2020NL014932 | 04/08/2020 | 0,00 | 8.466.965,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 02/2019; Ago/20; HCM S. Luís; 118128/2020
|
2020NL017419 | 03/09/2020 | 0,00 | 9.262.240,87 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB020229 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.155.608,11 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB024091 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.466.965,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB028080 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.848.277,28 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB031349 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.466.965,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB038949 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.262.240,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|