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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE004412
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 16.848.277,28
Plano Interno: 001650
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 04/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 65203/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004412 | 04/05/2020 | 16.848.277,28 | 16.848.277,28 | 16.848.277,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE004412 | 04/05/2020 | 14.159.634,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA READEQUAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
|
2020NE004655 | 08/06/2020 | -4.311.357,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE005536 | 02/07/2020 | 9.848.277,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE007595 | 02/09/2020 | -2.848.277,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; PARC. 1ª; PER. 01 A 31.05.2020; HOSP. DR. CARLOS MACIEIRA; PROC. 70502/2020
|
2020NL011009 | 08/06/2020 | 0,00 | 9.848.277,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 02/2019; 2ªP; JUN/20; HCM; 84843/2020
|
2020NL013279 | 08/07/2020 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 02/2019; 2ªP; JUN/20; HCM; 84843/2020
|
2020NL013476 | 10/07/2020 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB020230 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.848.277,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB025384 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB026013 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
