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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE004120
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 2.164.280,13
Plano Interno: 001701
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 08/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 68046/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004120 | 08/05/2020 | 2.164.280,13 | 2.164.280,13 | 2.164.280,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHÃO
|
2020NE004120 | 08/05/2020 | 721.426,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12 TA AO CT 03/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO MATERNIDADE MARLY SARNEY
|
2020NE005501 | 02/07/2020 | 758.437,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015; GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE MARLY SARNEY
|
2020NE006213 | 28/07/2020 | 2.848.696,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO
|
2020NE006898 | 03/08/2020 | -721.426,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO
|
2020NE006897 | 07/08/2020 | 721.426,71 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE006863 | 07/08/2020 | -2.164.281,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12TA CT 03/2015 - 7ªP; MAI/20; 72055/2020 MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHÃO
|
2020NL010703 | 03/06/2020 | 0,00 | 721.426,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015; JUNHO-2020; MAT. MARLY SARNEY; PROC. 85518/2020
|
2020NL012755 | 02/07/2020 | 0,00 | 721.426,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015; JULHO/2020; MAT. MARLY SARNEY; PROC. 100051/2020
|
2020NL014827 | 03/08/2020 | 0,00 | 721.426,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB019194 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 721.426,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB024013 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 721.426,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB031018 | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 721.426,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
