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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003510
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 639.616,72
Plano Interno: 016231
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 24/04/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 60442/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003510 | 24/04/2020 | 639.616,72 | 639.616,72 | 639.616,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2019;OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE003510 | 24/04/2020 | 1.044.707,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2019;OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE003785 | 27/04/2020 | 639.616,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA. PP 4054; OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003781, 210901-21901 2020NL009126
|
2020NE003781 | 27/04/2020 | -639.616,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE005815 | 10/07/2020 | -405.090,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2019;PARC. 4ª/PER. 01 A 30.04.2020/DR. CARLOS MACIEIRA/PROC. 65272/2020
|
2020NL007713 | 24/04/2020 | 0,00 | 639.616,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2019; ABR-2020; HOSP. CARLOS MACIEIRA;PROC. 65272/2020
|
2020NL009134 | 27/04/2020 | 0,00 | 639.616,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA. PP 4054; OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003781, 210901-21901 2020NL009126
|
2020NE003781 | 27/04/2020 | 0,00 | -639.616,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB013066 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 639.616,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB015547 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 639.616,72 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA. PP 4054; OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003781, 210901-21901 2020NL009126
|
2020NE003781 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | -639.616,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
