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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE002487

Favorecido

INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL

CPF/CNPJ: 03254082000199

Valor: R$ 0,00

Descrição

4ªTA AO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR. CARLOS MACIEIRA

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001650

Natureza da Despesa:  333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:  0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único

Dados da Emissão

Emissão: 01/04/2020

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 60442/2020

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE002487 01/04/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4ªTA AO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR. CARLOS MACIEIRA
2020NE002487 01/04/2020 2.131.735,44 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA. PP 4045; OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003780, 210901-21901 2020NL009125
2020NE003780 27/04/2020 -2.131.735,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 02/2019;1ªP; ABR/20; HCM; 65272/2020
2020NL007676 23/04/2020 0,00 2.131.735,44 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA. PP 4045; OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003780, 210901-21901 2020NL009125
2020NE003780 27/04/2020 0,00 -2.131.735,44 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL

2020OB013066 27/04/2020 0,00 0,00 2.131.735,44
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA. PP 4045; OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003780, 210901-21901 2020NL009125
2020NE003780 27/04/2020 0,00 0,00 -2.131.735,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais