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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE002486
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 016231
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 01/04/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 60442/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE002486 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4ªTA AO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE002486 | 01/04/2020 | 738.315,07 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA.PP 4044. OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003778, 210901-21901 2020NL009122
|
2020NE003778 | 27/04/2020 | -738.315,07 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 02/2019;1ªP; ABR/20; HCM; 65272/2020
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2020NL007675 | 23/04/2020 | 0,00 | 738.315,07 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA.PP 4044. OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003778, 210901-21901 2020NL009122
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2020NE003778 | 27/04/2020 | 0,00 | -738.315,07 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB013066 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 738.315,07 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELO GESTOR PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE EMPENHO HAJA VISTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA.PP 4044. OB 13066_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE003778, 210901-21901 2020NL009122
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2020NE003778 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | -738.315,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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