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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE002176
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 1.476.630,14
Plano Interno: 016231
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 18/03/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 46952/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002176 | 18/03/2020 | 1.476.630,14 | 1.476.630,14 | 1.476.630,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA (CODVID-19)
|
2020NE002176 | 18/03/2020 | 738.315,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
|
2020NE002431 | 30/03/2020 | 738.315,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 02/2019; 11ªP; 19/03-18/04/20; HCM; 57871/2020
|
2020NL004360 | 20/03/2020 | 0,00 | 738.315,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA (CODVID-19)
|
2020NL009130 | 27/04/2020 | 0,00 | 738.315,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB008145 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 738.315,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB015547 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 738.315,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
