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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000081
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 34.221.385,05
Plano Interno: 001650
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 21/01/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 240592/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000081 | 21/01/2020 | 34.221.385,05 | 34.117.526,99 | 34.117.526,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA DO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE000081 | 21/01/2020 | 6.051.685,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE001503 | 19/02/2020 | 8.551.685,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA DO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE001034 | 20/02/2020 | 8.551.685,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE DATA DE EMPENHO
|
2020NE001507 | 20/02/2020 | -8.551.685,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE001834 | 10/03/2020 | 8.551.685,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE002461 | 31/03/2020 | 10.962.470,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE002751 | 03/04/2020 | -9.744.419,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA DO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE003793 | 27/04/2020 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA DO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE003795 | 28/04/2020 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 02/2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSP. DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE003797 | 30/04/2020 | 5.848.277,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO DO HOSPITAL DE REFERENCIA DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE004049 | 22/05/2020 | 9.848.277,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE004443 | 29/05/2020 | -2.716.849,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE004444 | 29/05/2020 | -2.857.110,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE004442 | 29/05/2020 | -4.378.175,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA PAGAMENTO DO SALDO DA PARCELA DE JANEIRO DE 2020, ALUSIVA AO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 02/2019, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DOUTOR CARLOS MACIEIRA.
|
2020NE010862 | 23/11/2020 | 103.858,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 02/2019; 9ªP; 19/01-18/02/2020; HCM; 10964/2020
|
2020NL000436 | 21/01/2020 | 0,00 | 1.673.509,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 02/2019; 9ªP; 19/01-18/02/2020; HCM; 10964/2020
|
2020NL000360 | 04/02/2020 | 0,00 | 4.234.836,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 02/2019 - 10ªP; 19/02-02/03/20; HCM; 32968/2020
|
2020NL002571 | 19/02/2020 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 02/2019 - 10ªP; 19/02-02/03/20; HCM; 32968/2020
|
2020NL002443 | 20/02/2020 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ok
|
2020NL002568 | 20/02/2020 | 0,00 | -1.600.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-2019/2ºTA/PARC. 10ª/PER. 19.02 A 18.03.2020/PROC. 32968/2020
|
2020NL001895 | 03/03/2020 | 0,00 | 4.508.350,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-2019/2ºTA/PARC. 10ª/PER. 19.02 A 18.03.2020/PROC. 32968/2020
|
2020NL002634 | 06/03/2020 | 0,00 | 2.435.163,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-2019/3ºTA/PARC. 11ª/PER. 19.03 A 18.04.2020/HOSP. DR. CARLOS MACIEIRA/PROC. 57871-2020
|
2020NL004607 | 26/03/2020 | 0,00 | 4.992.780,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 02/2019; 11ªP; 19/03-18/04/20; HCM; 57871/2020
|
2020NL004915 | 31/03/2020 | 0,00 | 4.824.609,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2019; PARC. 1ª; ABR-2020; HOSP. CARLOS MACIEIRA PROC. 65272/2020
|
2020NL009136 | 27/04/2020 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2019; PARC. 1ª; ABR-2020; HOSP. CARLOS MACIEIRA PROC. 65272/2020
|
2020NL009138 | 29/04/2020 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2019; PARC. 1ª; ABR-2020; HOSP. DR. CARLOS MACIEIRA/PROC. 65272/2020
|
2020NL009140 | 06/05/2020 | 0,00 | 5.848.277,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB000465 | 21/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.673.509,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB000432 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.234.836,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB004394 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB004229 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020NL002566 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.600.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB003376 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.508.350,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB004492 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.435.163,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB008926 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.992.780,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB009597 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.824.609,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB015554 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB015572 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB015580 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.848.277,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000081 | 06/05/2020 | 103.858,06 | 0,00 |
