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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000080
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 11.026.941,76
Plano Interno: 001650
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 21/01/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 240592/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000080 | 21/01/2020 | 11.026.941,76 | 11.026.941,76 | 11.026.941,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA DO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE000080 | 21/01/2020 | 4.631.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT -02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE001113 | 20/02/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
|
2020NE001981 | 16/03/2020 | 4.263.470,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
|
2020NE001995 | 16/03/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NE001994 | 16/03/2020 | -4.263.470,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE002460 | 31/03/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE002750 | 03/04/2020 | -2.131.135,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA DO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE003788 | 27/04/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE003735 | 07/05/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE003786 | 07/05/2020 | -2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 02-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE003898 | 11/05/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE004418 | 28/05/2020 | -2.132.335,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 02/2019; 9ªP; 19/01-18/02/2020; HCM; 10964/2020
|
2020NL000435 | 21/01/2020 | 0,00 | 1.826.490,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02/2019 - 2 TA - 9ª PARCELA - HCM / PROC. 10964
|
2020NL001457 | 28/01/2020 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 02/2019; 9ªP; 19/01-18/02/2020; HCM; 10964/2020
|
2020NL000359 | 04/02/2020 | 0,00 | 2.405.245,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-2019/2ºTA/PARC. 10ª/PER. 19.02 A 18.03.2020/PROC. 32968/2020
|
2020NL001893 | 03/03/2020 | 0,00 | 2.131.735,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-2019/2ºTA/PARC.11ª/MARCO-2020/HOSPITAL CARLOS MACIEIRA/PROC. 57871-2020
|
2020NL004278 | 19/03/2020 | 0,00 | 2.131.735,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 02/2019; PARC. 1ª; ABR-2020; HOSP. CARLOS MACIEIRA PROC. 65272/2020
|
2020NL009133 | 27/04/2020 | 0,00 | 2.131.735,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB000462 | 21/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.826.490,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB001471 | 28/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB000431 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.405.245,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB003375 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131.735,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB007860 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131.735,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB015547 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131.735,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
