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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000043
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 1.626.479,72
Plano Interno: 001706
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 21/01/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 139512/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000043 | 21/01/2020 | 1.626.479,72 | 1.593.486,79 | 1.593.486,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3ºTA AO CT 03-17/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO NINAR
|
2020NE000043 | 21/01/2020 | 272.186,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 03-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO NINAR
|
2020NE000889 | 14/02/2020 | 272.186,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 03-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO NINAR
|
2020NE001867 | 10/03/2020 | 272.186,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 03-17/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO NINAR
|
2020NE002843 | 06/04/2020 | 272.186,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 03-2017/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO NINAR
|
2020NE003742 | 07/05/2020 | 272.186,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ªTA AO CT 03-2017; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO NINAR
|
2020NE005490 | 02/07/2020 | 272.186,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJSUTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE010636 | 19/11/2020 | -6.637,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-17/3ºTA/7ªPARC/PER. 14.01 A 13.02.2020/PROC. 9467-2020
|
2020NL000225 | 03/02/2020 | 0,00 | 235.874,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-2017/3ºTA/PARC. 8ª/PER. 14.02 A 13.03.2020/PROC. 32975-2020
|
2020NL001848 | 03/03/2020 | 0,00 | 235.874,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 03/2017 - 8ªP; 14/02-13/03/20; NINAR; 32975/2020
|
2020NL002655 | 06/03/2020 | 0,00 | 36.312,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-2017/3ºTA/PARC 9ª/PER. 14.02 A 13.03.2020/NINAR/PROC. 57220-2020
|
2020NL004512 | 25/03/2020 | 0,00 | 235.874,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 03/2017; 9ªP; 14/02-13/03/2020; NINAR; 57220/2020
|
2020NL004888 | 31/03/2020 | 0,00 | 32.992,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 03/2017; 10ªP; 14/04-13/05/2020; NINAR; 63076/2020
|
2020NL007639 | 23/04/2020 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 03/2017; PARC. 10ª; PER. 14.04 A 13.05.2020/NINAR/PROC. 63076/2020
|
2020NL007803 | 28/04/2020 | 0,00 | 197.186,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 03/2017; 11ªP; MAI/20; NINAR; 70496/2020
|
2020NL010602 | 02/06/2020 | 0,00 | 272.186,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 03/2017; 12ªP; JUN/20; NINAR; 84797/2020
|
2020NL012745 | 02/07/2020 | 0,00 | 272.186,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB000321 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 235.874,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB003202 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 235.874,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB004521 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.312,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB008730 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 235.874,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB009550 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.992,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB012767 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB013570 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 197.186,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB018813 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 272.186,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB023949 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 272.186,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000043 | 03/07/2020 | 32.992,93 | 0,00 |
