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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE008556
CPF/CNPJ: 01645738000179
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 016406
Natureza da Despesa: 333904021 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0136000000 - Auxílio Financeiro da União - COVID 19
Emissão: 24/09/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 70267/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008556 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 313/2018; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA - TA - COVID 19
|
2020NE008556 | 24/09/2020 | 927.591,49 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. A PP 10993/2020; OB 46641/2020; PARA FINS DE AJUSTE DE NOTA DE EMEPNHO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE009518, 210901-21901 2020NL021589
|
2020NE009518 | 20/10/2020 | -113.410,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA RERATIFICAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA
|
2020NE009864 | 28/10/2020 | -814.181,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA O CTR N° 313/2018; COMP. JUN/2020; N° 93665/2020
|
2020NL020220 | 06/10/2020 | 0,00 | 113.410,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. A PP 10993/2020; OB 46641/2020; PARA FINS DE AJUSTE DE NOTA DE EMEPNHO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE009518, 210901-21901 2020NL021589
|
2020NE009518 | 20/10/2020 | 0,00 | -113.410,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV.TECNOLOGICOS S.A |
2020OB046641 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 113.410,05 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. A PP 10993/2020; OB 46641/2020; PARA FINS DE AJUSTE DE NOTA DE EMEPNHO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE009518, 210901-21901 2020NL021589
|
2020NE009518 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -113.410,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
