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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001915
CPF/CNPJ: 00604122000197
Valor: R$ 900.684,92
Plano Interno: 001602
Natureza da Despesa: 333903987 - Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 12/03/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 27426/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001915 | 12/03/2020 | 900.684,92 | 900.684,92 | 900.684,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 68-2017/GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS COM USO DE TECNOLOGIA DE CARÃO ELETRONICO
|
2020NE001915 | 12/03/2020 | 225.171,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 68-2017/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO
|
2020NE003038 | 09/04/2020 | 23.386,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 68-2017/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO
|
2020NE003355 | 16/04/2020 | 272.981,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 68-2017/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO
|
2020NE003736 | 07/05/2020 | 579.146,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE004743 | 10/06/2020 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 68/2017; JAN/20; NF 1309218; 58509/2020
|
2020NL006577 | 15/04/2020 | 0,00 | 248.557,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 68/2017; NF 1328485; FEV/20; 58617/2020
|
2020NL007712 | 24/04/2020 | 0,00 | 272.981,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 68/2017; NF 1348086; MAR/20; 64401/2020
|
2020NL009463 | 14/05/2020 | 0,00 | 306.903,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2 TA CT 68/2017; NF 1366316; 01-17/04/20; 68621/2020
|
2020NL011499 | 15/06/2020 | 0,00 | 72.242,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2 TA CT 68/2017; NF 1366316; 01-17/04/20; 68621/2020
|
2020NL011493 | 15/06/2020 | 0,00 | 72.242,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2020NL011497 | 15/06/2020 | 0,00 | -72.242,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
2020OB012339 | 21/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 248.557,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
2020OB015013 | 07/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 272.981,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
2020OB016755 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 306.903,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
2020OB025047 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.242,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
