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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003816
CPF/CNPJ: 00085822000112
Valor: R$ 4.998,00
Plano Interno: 016341
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0116000000 - Doações de Pessoas ou Instituições Privadas N
Emissão: 08/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 62802/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003816 | 08/05/2020 | 4.998,00 | 4.998,00 | 4.998,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E INSUMOS, COVID-19
|
2020NE003816 | 08/05/2020 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; NF 128767 e 128768; 64924/2020
|
2020NL013522 | 13/07/2020 | 0,00 | 4.998,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; NF 128767 e 128768; 76081/2020
|
2020NL013526 | 13/07/2020 | 0,00 | 4.998,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: corrigir n proc.
|
2020NL013524 | 13/07/2020 | 0,00 | -4.998,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA |
2020OB028638 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.998,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
