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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003815
CPF/CNPJ: 00085822000112
Valor: R$ 546.838,30
Plano Interno: 016341
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 08/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 62802/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003815 | 08/05/2020 | 546.838,30 | 546.838,30 | 546.838,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E INSUMOS, COVID-19
|
2020NE003815 | 08/05/2020 | 546.838,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; N.F. 127686; PROC. 76076/2020
|
2020NL013254 | 08/07/2020 | 0,00 | 300.108,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N°141/2020; NFS 129.981 129.982 129.980; N° 86392/2020
|
2020NL013716 | 17/07/2020 | 0,00 | 224.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 141/2020; NF 131428; 100967/2020
|
2020NL015953 | 12/08/2020 | 0,00 | 22.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA |
2020OB026855 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 300.108,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA |
2020OB028623 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 224.470,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA |
2020OB033226 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
