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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE009935
CPF/CNPJ: 00064527050320
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001758
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 04/11/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo:
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE009935 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1110 PERIODO 28 A 30/10/20 CODO PROC. 152595/20
|
2020NE009935 | 04/11/2020 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
|
2020NE009938 | 04/11/2020 | -450,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1110 PERIODO 28 A 30/10/20 CODO PROC. 152595/20
|
2020NL022589 | 04/11/2020 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1110 PERIODO 28 A 30/10/20 CODO PROC. 152595/20
|
2020NL022617 | 04/11/2020 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
|
2020NL022614 | 04/11/2020 | 0,00 | -450,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
|
2020NL022623 | 04/11/2020 | 0,00 | -450,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|