Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE009949
CPF/CNPJ: 00040571661300
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 001808
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4912 - Vigilância Sanitária em Saúde
Fonte: 0308000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 05/11/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 149626/20
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009949 | 05/11/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1091 PERIODO 03 A 07/11/20 EM CAXIAS E TIMON PROC. 149626/20
|
2020NE009949 | 05/11/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1091 PERIODO 03 A 07/11/20 EM CAXIAS E TIMON PROC. 149626/20
|
2020NL022693 | 05/11/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AUREO NICACIO RANGEL CARVALHO |
2020OB053884 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
