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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE011944
CPF/CNPJ: 00027889467320
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 001736
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 0308000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 15/12/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 177451/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE011944 | 15/12/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1320 DE 14/12 A 18/12/2020; MUN. APICUM-AÇU E OUTROS
|
2020NE011944 | 15/12/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1320 DE 14/12 A 18/12/2020; MUN. APICUM-AÇU E OUTROS; PROC.177451/2020
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2020NL026368 | 15/12/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLAUDENIR RIBEIRO CORREA |
2020OB065791 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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