Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE010583
CPF/CNPJ: 00026800632368
Valor: R$ 810,00
Plano Interno: 001808
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4912 - Vigilância Sanitária em Saúde
Fonte: 0308000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 17/11/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 162676/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE010583 | 17/11/2020 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD N° 1154; 09 A 13/11/2020; MUNC. SÃO LUIS
|
2020NE010583 | 17/11/2020 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD N° 1154; 09 A 13/11/2020; MUNC. SÃO LUIS; N° 162676/2020
|
2020NL023514 | 17/11/2020 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MANOEL MOUZINHO LIMA |
2020OB057453 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|