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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE006318
CPF/CNPJ: 00022485139334
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 001808
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4912 - Vigilância Sanitária em Saúde
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 30/07/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 93341/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006318 | 30/07/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 577; 20-24/07/20; Pinheiro
|
2020NE006318 | 30/07/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 577; 20-24/07/20; Pinheiro
|
2020NL014583 | 30/07/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PEDRO PAULO GUTERRES FILHO |
2020OB030591 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
