Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE002871
CPF/CNPJ: 00012833029349
Valor: R$ 810,00
Plano Interno: 015569
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4794 - Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 06/04/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 43567/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002871 | 06/04/2020 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 194/PER. 09 A 13.03.2020/CHAPADINHA/PROC. 43567-2020
|
2020NE002871 | 06/04/2020 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 194/PER. 09 A 13.03.2020/CHAPADINHA/PROC. 43567-2020
|
2020NL005452 | 06/04/2020 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA DO ROSARIO PAULA FERREIRA |
2020OB010302 | 08/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
