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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE005794
CPF/CNPJ: 00012513865391
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 001736
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 10/07/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 84420/2020
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE005794 | 10/07/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 520; 22-26/06/20; Agua Doce do MA e outros
|
2020NE005794 | 10/07/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 520; 22-26/06/20; Agua Doce do MA e outros
|
2020NL013453 | 10/07/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 520; 22-26/06/20; Agua Doce do MA e outros
|
2020NL013451 | 10/07/2020 | 0,00 | 7,20 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor errado
|
2020NL013452 | 10/07/2020 | 0,00 | -7,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE RIBAMAR DA SILVA FELIX |
2020OB025798 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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