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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE005133
CPF/CNPJ: 00009398139391
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001751
Natureza da Despesa: 333903973 - Despesas de Adiantamentos Diversos
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4907 - Apoio à Gestão das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 17/06/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 64783/2020
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005133 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RA 32; ADIANTAMENTO P/ URS DE ITAPECURU
|
2020NE005133 | 17/06/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FLS 25; PROC. 64783/2020 APENSO O PROC. 102294/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE007148, 210901-21901 2020NL016309
|
2020NE007148 | 19/08/2020 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RA 32; ADIANTAMENTO P/ URS DE ITAPECURU
|
2020NL011793 | 17/06/2020 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FLS 25; PROC. 64783/2020 APENSO O PROC. 102294/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE007148, 210901-21901 2020NL016309
|
2020NE007148 | 19/08/2020 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NESTOR CARVALHO DE OLIVEIRA |
2020OB021516 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FLS 25; PROC. 64783/2020 APENSO O PROC. 102294/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE007148, 210901-21901 2020NL016309
|
2020NE007148 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
