Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001354
CPF/CNPJ: 00008287146305
Valor: R$ 247,50
Plano Interno: 001715
Natureza da Despesa: 333904801 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 04/03/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 36998/20
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001354 | 04/03/2020 | 247,50 | 247,50 | 247,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD/05 A 12/02/20 CARLOS E. S. PEREIRA PROC. 36998/20
|
2020NE001354 | 04/03/2020 | 247,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD/05 A 12/02/20 CARLOS E. S. PEREIRA PROC. 36998/20
|
2020NL002110 | 04/03/2020 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ELIZAMARA DA SILVA SOUSA |
2020OB003823 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 247,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
