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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE012107
CPF/CNPJ: 00006338031389
Valor: R$ 1.104,90
Plano Interno: 001715
Natureza da Despesa: 333904801 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 21/12/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 185905/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE012107 | 21/12/2020 | 1.104,90 | 1.104,90 | 1.104,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD Amanda Beatriz Veras da Rocha Nogueira; 08/11-01/12/20
|
2020NE012107 | 21/12/2020 | 1.104,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD Amanda Beatriz Veras da Rocha Nogueira; 08/11-01/12/20
|
2020NL026836 | 21/12/2020 | 0,00 | 1.104,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KLAUS DEREK RAINON DELLANO DOS SANTOS REIS |
2020OB068784 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.104,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
