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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000698
CPF/CNPJ: 00003753043397
Valor: R$ 107,40
Plano Interno: 001715
Natureza da Despesa: 333904801 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 11/02/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 9166/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000698 | 11/02/2020 | 107,40 | 107,40 | 107,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD/PERIODO 06 A 10/02/20/PACIENTE TITULAR/PROC. 9166/20
|
2020NE000698 | 11/02/2020 | 107,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD/PERIODO 06 A 10/02/20/PACIENTE TITULAR/PROC. 9166/20
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2020NL000896 | 11/02/2020 | 0,00 | 107,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAMILA DE SOUSA ARRUDA_SENA |
2020OB000970 | 12/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 107,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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