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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE002295
CPF/CNPJ: 00001132522340
Valor: R$ 742,50
Plano Interno: 001715
Natureza da Despesa: 333904801 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 26/03/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 48291/2020
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002295 | 26/03/2020 | 742,50 | 742,50 | 742,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD/PACIENTE- IVANETE 17 A 31/03/20 PROC.48291/2
|
2020NE002295 | 26/03/2020 | 742,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD/PACIENTE- IVANETE 17 A 31/03/20 PROC.48291/2
|
2020NL004624 | 26/03/2020 | 0,00 | 742,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD/PACIENTE- IVANETE 17 A 31/03/20 PROC.48291/2
|
2020NL004589 | 26/03/2020 | 0,00 | 74,52 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor a menor
|
2020NL004623 | 26/03/2020 | 0,00 | -74,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IVANETE GOMES DE ARAUJO CARVALHO |
2020OB008954 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 742,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
