Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000013
CPF/CNPJ: 00000308960378
Valor: R$ 173,70
Plano Interno: 001715
Natureza da Despesa: 333904801 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 28/01/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 276745/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000013 | 28/01/2020 | 173,70 | 173,70 | 173,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD/PERIODO 12 A 14.01.2020/PAC.HANNA CATARINA PEREIRA FERRO
|
2020NE000013 | 28/01/2020 | 173,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD/PERIODO 12 A 14.01.2020/PAC.HANNA CATARINA PEREIRA FERRO/PROC. 276745/2019
|
2020NL000010 | 28/01/2020 | 0,00 | 173,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD/PERIODO 12 A 14.01.2020/PAC.HANNA CATARINA PEREIRA FERRO/PROC. 276745/2019
|
2020NL000007 | 28/01/2020 | 0,00 | 170,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NL000009 | 28/01/2020 | 0,00 | -170,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCO ALVES DA SILVA |
2020OB000086 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 173,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
