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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000354
CPF/CNPJ: 03123691000109
Valor: R$ 119.672,68
Endereço: ETOS E CONSTRUCOES EIRELI
Plano Interno: 013235
Natureza da Despesa: 344909201 - Obras em Bens Imóveis Não Imobilizados
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 614 - Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Ação: 3298 - Implantação de Infraestrutura nas Unidades de Conservação
Fonte: 0307000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
Emissão: 21/12/2020
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: GED SEMA 191024
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000354 | 21/12/2020 | 119.672,68 | 119.672,68 | 119.672,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE à 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DA SUBCONTRATADA, CONFORME AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2015/ASSJUR/SEMA, EM FAVOR DA EMPRESA TRIEDRO GERENCIADORA E ADMINISTRADORA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE RANGEDOR, EM SÃO LUÍS/MA, DE ACORDO COM O PROCESSO 1910240056.
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2020NE000354 | 21/12/2020 | 119.672,68 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE à 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DA SUBCONTRATADA, CONFORME AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2015/ASSJ
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2020NL000934 | 21/12/2020 | 0,00 | 119.672,68 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000551 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.983,63 |
PAGAMENTO
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2020PP000552 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.188,54 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000553 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.196,73 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRIEDRO GERENCIADORA E ADMINISTRADORA DE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI |
2020OB069232 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 108.303,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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