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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000071
CPF/CNPJ: 05023045000103
Valor: R$ 503.930,37
Plano Interno: 013283
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/06/2020
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: 2007030037
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000071 | 26/06/2020 | 503.930,37 | 503.930,37 | 503.930,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DE REGULARIZAÇÃO COM SUBSIDIO /VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO 2020 CONF. SOLICITAÇAO DE PROCESSO GED SEMA
|
2020NE000071 | 26/06/2020 | 503.930,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE REGULARIZAÇÃO COM VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROCESSO GED SEMA 2007030037.
|
2020NL000512 | 01/07/2020 | 0,00 | 503.930,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS |
2020OB026921 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 381.085,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000571 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.209,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000562 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.592,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000617 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.439,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000581 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.180,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000583 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.439,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000566 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.342,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000582 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000618 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.693,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000565 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.337,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000577 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.078,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000569 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 604,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000564 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 419,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000580 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 156,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000573 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 141,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000579 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 98,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000575 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 81,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000563 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 62,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000576 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000568 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000567 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000574 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000572 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000578 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000570 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
