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Entenda Melhor

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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000040

Favorecido

OI S/A

CPF/CNPJ: 33000118000179

Valor: R$ 1.412,23

Descrição

NE PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 14/2017/ASSJUR E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2020, CONFORME O PROCESSO 155770/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 013290

Natureza da Despesa:  333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 22/04/2020

Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Processo: 155770/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000040 22/04/2020 1.412,23 1.412,23 1.412,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 14/2017/ASSJUR E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2020, CONFORME O PROCESSO 155770/2019.
2020NE000040 22/04/2020 1.412,23 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 14/2017/ASSJUR E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO PERÍ
2020NL000079 26/04/2020 0,00 1.412,23 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- OI S/A

2020OB014892 06/05/2020 0,00 0,00 1.412,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais