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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000040
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 1.412,23
Plano Interno: 013290
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/04/2020
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: 155770/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000040 | 22/04/2020 | 1.412,23 | 1.412,23 | 1.412,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 14/2017/ASSJUR E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2020, CONFORME O PROCESSO 155770/2019.
|
2020NE000040 | 22/04/2020 | 1.412,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 14/2017/ASSJUR E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO PERÍ
|
2020NL000079 | 26/04/2020 | 0,00 | 1.412,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB014892 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.412,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
