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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001379
CPF/CNPJ: 00087993040310
Valor: R$ 344,40
Plano Interno: 000495
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 3222 - Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 14/08/2020
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 110011/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001379 | 14/08/2020 | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 26/08/2020, DO MUNICÍPIO DE TIMON A PRESIDENTE DUTRA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR.
|
2020NE001379 | 14/08/2020 | 344,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 26/08/2020, DO MUNICÍPIO DE TIMON A PRESIDENTE DUTRA, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULAR.
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2020NL005403 | 14/08/2020 | 0,00 | 344,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCELO MOURA PINHEIRO |
2020OB033818 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 344,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
