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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000031
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 6.800,00
Plano Interno: 015007
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/10/2020
Unidade Gestora: 190183 - Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000031 | 20/10/2020 | 6.800,00 | 3.626,93 | 3.626,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20 (POR ESTIMATIVO INICIALMENTE NO VALOR VALOR DE 6.800,00, AGUARDANDO FINALIZAR MÊS PARA AFERIR CONSUMO E EMISSÃO DE NF)
|
2020NE000031 | 20/10/2020 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CERTIFICADA CE Nº 21 EMPENHO NE Nº 31 DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO REFERENTE AO MÊS
|
2020NL000066 | 05/11/2020 | 0,00 | 3.626,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB059020 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.626,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
