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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000021
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 4.098,92
Plano Interno: 011759
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 12/11/2020
Unidade Gestora: 190181 - Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Processo: 0161386/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000021 | 12/11/2020 | 4.098,92 | 4.098,92 | 3.905,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE000021 | 12/11/2020 | 4.098,92 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
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2020NL000056 | 12/11/2020 | 0,00 | 4.098,92 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB072409 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.905,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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