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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000580
CPF/CNPJ: 29979036007404
Valor: R$ 30.401,97
Plano Interno: 000003
Natureza da Despesa: 331909207 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdê
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2020
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 0667/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000580 | 28/02/2020 | 30.401,97 | 30.401,97 | 30.401,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: ENCARGO PATRONAL - INSS (EMPREGADOR) FOLHA DE PESSOAL EXONERADO__COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020__REGIME: REGIME GERAL - RGPS PROCESSO: 0667/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL:
|
2020NE000580 | 28/02/2020 | 30.401,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS-EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 PROCESSO 0667/2020.
|
2020NL001333 | 28/02/2020 | 0,00 | 30.401,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020OB000627 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.401,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
