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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000007
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 3.174,39
Plano Interno: 011768
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/05/2020
Unidade Gestora: 190181 - Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Processo: 0070140/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000007 | 14/05/2020 | 3.174,39 | 3.174,39 | 3.174,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NE000007 | 14/05/2020 | 3.174,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NL000012 | 14/05/2020 | 0,00 | 3.174,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB024856 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.174,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
