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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000307
CPF/CNPJ: 17425475000122
Valor: R$ 153.230,00
Plano Interno: 013118
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 619 - Mobilidade Acessível e Inclusiva
Ação: 4901 - Travessia
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/08/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 103032/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000307 | 28/08/2020 | 153.230,00 | 114.922,50 | 114.922,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO, CONTRATO Nº 15/2018.
|
2020NE000307 | 28/08/2020 | 15.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO, CONTRATO Nº 15/2018.
|
2020NE000506 | 04/12/2020 | 137.907,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0121 DE 01/10/2020, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2020, TRAVESSIA PINHEIRO - MA, CONFORME PROCESSO Nº 143575/2020.
|
2020NL002425 | 07/12/2020 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 131 DE 02/12/2020, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020, TRAVESSIA PINHEIRO-MA, CONFORME PROCESSO Nº 181694/2020.
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2020NL002476 | 09/12/2020 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 126 DE 03/11/2020, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2020, TRAVESSIA PINHEIRO -MA, CONFORME PROCESSO Nº 163449/2020.
|
2020NL002481 | 09/12/2020 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001347 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001352 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001356 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB069294 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB069301 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB069311 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
