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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000064
CPF/CNPJ: 00032992025372
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 002374
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 11/03/2020
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 00455878/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000064 | 11/03/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ARLETE DA SILVA BRAGA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO E REUNIÃO E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS SOCIOECONÔMICOS COM GRUPO DE MORADORES DAS RUAS BENEFICIADAS E OFICINA COM DIRETORIA DAS ORGANIZAÇÕES PARA TRATAR SOBRE O TAC, CONFORME PROCESSO Nº 0045878/2020.
|
2020NE000064 | 11/03/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LANÇAMENTO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ARLETE DA SILVA BRAGA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO E REUNIÃO E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS SOCIO
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2020NL000278 | 11/03/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARLETE DA SILVA BRAGA |
2020OB007282 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
