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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000009
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 4.000,00
Plano Interno: 011768
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/04/2020
Unidade Gestora: 190137 - Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Processo: 0066750/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000009 | 28/04/2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.810,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA DO 8BBM PINHEIRO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM FEVEREIRO 2020.
|
2020NE000009 | 28/04/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA DO 8BBM PINHEIRO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM FEVEREIRO 2020.
|
2020NL000011 | 28/04/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA DO 8BBM PINHEIRO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM FEVEREIRO 2020.
|
2020NL000013 | 28/04/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: OBSERVOU-SE QUE NAO FOI DEDUZIDO DO VALOR BRUTO DESCONTOS CONDICIONAIS.
|
2020NL000012 | 28/04/2020 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB015545 | 11/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.810,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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