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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000010
CPF/CNPJ: 11890474000172
Valor: R$ 77.400,00
Plano Interno: 003008
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/02/2020
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 0195856/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000010 | 04/02/2020 | 77.400,00 | 76.040,00 | 76.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 67/2016 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER A3.
|
2020NE000010 | 04/02/2020 | 15.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVOS DE CONTRATO Nº67/2016 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER A3.
|
2020NE000127 | 15/07/2020 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº67/2016 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER A3.
|
2020NE000154 | 06/08/2020 | 38.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 67/2016 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
|
2020NL000497 | 07/07/2020 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 67/2016 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
|
2020NL000543 | 13/07/2020 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 67/2016 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
|
2020NL000582 | 22/07/2020 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 67/2016 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
|
2020NL000584 | 22/07/2020 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 67/2016 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
|
2020NL000586 | 22/07/2020 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 67/2016 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
|
2020NL000727 | 17/08/2020 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF Nº 635/2020 REF. AO PERIODO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO /2020
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2020NL000734 | 18/08/2020 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF Nº 669/2020 REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2020
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2020NL001325 | 27/10/2020 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF Nº 680/2020 REF. AO MÊS 10/2020, PROCESSO Nº 158932/2020
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2020NL001736 | 25/11/2020 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
|
2020NL002120 | 22/12/2020 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2020OB025102 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2020OB026362 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2020OB028529 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2020OB028537 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2020OB028544 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2020OB034741 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2020OB034744 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2020OB051886 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2020OB060318 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2020OB070491 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
