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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000013
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 6.961,96
Plano Interno: 015008
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/07/2020
Unidade Gestora: 190114 - Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim
Processo: 107063/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000013 | 29/07/2020 | 6.961,96 | 6.961,96 | 6.961,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA TICKET SOLUÇÕES, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE JULHO.
|
2020NE000013 | 29/07/2020 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO EXCEDENTE DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA TICKET SOLUÇÕES, REFERENTE À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE JULHO.
|
2020NE000015 | 05/08/2020 | -538,04 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA TICKET SOLUÇÕES, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE JULHO.
|
2020NL000037 | 05/08/2020 | 0,00 | 6.961,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB041414 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.961,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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