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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000024
CPF/CNPJ: 00006479638336
Valor: R$ 1.107,00
Plano Interno: 003709
Natureza da Despesa: 333903607 - Estagiários
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/02/2020
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 22655/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000024 | 13/02/2020 | 1.107,00 | 1.107,00 | 1.107,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento dos estagiários referente ao mês de janeiro de 2020 conf. proc. 22655/2020
|
2020NE000024 | 13/02/2020 | 1.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO ESTAGIÁRIO PROCESSO 22655/2020 REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020
|
2020NL000036 | 13/02/2020 | 0,00 | 1.107,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LORENA MARIA GOMES VIANA DA SILVA |
2020OB001758 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.107,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
