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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000002
CPF/CNPJ: 13845693000165
Valor: R$ 32.999,64
Plano Interno: 006026
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4904 - Proteção Social Especial - FEAS
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/01/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 0222823/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000002 | 29/01/2020 | 32.999,64 | 32.999,64 | 32.999,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SOLAR DO OUTONO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 48/2015.
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2020NE000002 | 29/01/2020 | 32.999,64 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO SOLAR DO OUTONO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME NF.2061 DA N
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2020NL000451 | 29/04/2020 | 0,00 | 32.999,64 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI |
2020OB015427 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.999,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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