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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000228
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 25.421,78
Plano Interno: 001232
Natureza da Despesa: 333909222 - Luz, Água e Telefone
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/02/2020
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0271225/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000228 | 27/02/2020 | 25.421,78 | 25.421,78 | 25.421,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0271239/2020. DO PERÍODO DE 05/10/2019 A 04/11/2019. Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ).
|
2020NE000228 | 27/02/2020 | 25.421,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0271239/2020. DO PERÍODO DE 05/10/2019 A 04/11
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2020NL000527 | 28/02/2020 | 0,00 | 17.374,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0271239/2020. DO PERÍODO DE 05/10/2019 A 04/1
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2020NL000528 | 28/02/2020 | 0,00 | 8.047,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB034551 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.421,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
