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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000021
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 3.800,00
Plano Interno: 011762
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 30/09/2020
Unidade Gestora: 190137 - Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000021 | 30/09/2020 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.620,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: processo pagamento do gerenciamento de frota Ticket Log Manutenção Junho 2020
|
2020NE000021 | 30/09/2020 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: processo pagamento do gerenciamento de frota Ticket Log Manutenção Junho 2020
|
2020NL000044 | 30/09/2020 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB045305 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.620,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
