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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000011
CPF/CNPJ: 05506465000132
Valor: R$ 220.680,35
Plano Interno: 001344
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2020
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 32102/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000011 | 31/01/2020 | 220.680,35 | 220.680,35 | 220.680,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MÊS DE JANEIRO
|
2020NE000011 | 31/01/2020 | 19.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA COMPLEMENTAR DA SEDEL DO MÊS DE JANEIRO
|
2020NE000016 | 31/01/2020 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MÊS DE FEVEREIRO
|
2020NE000027 | 28/02/2020 | 19.156,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE EXONERADO DO MÊS DE FEVEREIRO / AUX. TRANSPORTE
|
2020NE000047 | 28/02/2020 | 40,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO AUXILIO TRANSPORTE
|
2020NE000059 | 31/03/2020 | 22.423,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA SEDEL DO MÊS DE MAIO
|
2020NE000094 | 01/06/2020 | 21.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL/AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROC. 0066436/2020.
|
2020NE000091 | 01/06/2020 | 20.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDEL DO MES DE JUNHO/2020 - VALE TRANSPORTE, PROC. 90786/2020.
|
2020NE000134 | 01/07/2020 | 19.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JULHO/2020 - AUX. TRANSPORTE, PROC. 0101319/2020.
|
2020NE000146 | 30/07/2020 | 20.905,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE AGOSTO/20, PROC. 118920/20 - AUX. TRANSPORTE.
|
2020NE000170 | 31/08/2020 | 19.504,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO/2020, PROC. 0135198/2020 - AUX. TRANSPORTE.
|
2020NE000190 | 30/09/2020 | 21.981,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 155722/2020 - AUX. TRANSPORTE
|
2020NE000222 | 30/10/2020 | 19.396,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO/2020, PROC. 173009/2020 - AUX. TRANSPORTE.
|
2020NE000258 | 27/11/2020 | 17.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MÊS DE JANEIRO
|
2020NL000036 | 31/01/2020 | 0,00 | 19.456,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO
|
2020NL000060 | 31/01/2020 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE FEVEREIRO 2020, PROC. 0038879/2020.(VALE TRANSPORTE )
|
2020NL000106 | 28/02/2020 | 0,00 | 19.156,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO DO MÊS FEVEREIRO
|
2020NL000163 | 28/02/2020 | 0,00 | 40,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MÊS DE MARÇO
|
2020NL000198 | 31/03/2020 | 0,00 | 22.423,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MÊS DE MAIO
|
2020NL000275 | 01/06/2020 | 0,00 | 21.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL/AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROC. 0066436/2020.
|
2020NL000269 | 01/06/2020 | 0,00 | 20.112,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JUNHO/2020 - AUX. TRANSPORTE, PROC. 90786/2020.
|
2020NL000392 | 01/07/2020 | 0,00 | 19.096,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JULHO/2020 - AUX. TRANSPORTE, PROC. 0101319/2020.
|
2020NL000415 | 30/07/2020 | 0,00 | 20.905,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE AGOSTO/20, PROC. 118920/20 - AUX. TRANSPORTE
|
2020NL000504 | 31/08/2020 | 0,00 | 19.504,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO/2020, PROC. 0135198/2020 - VALE TRANSPORTE.
|
2020NL000623 | 30/09/2020 | 0,00 | 21.981,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO/2020, PROC. 155722/2020 - AUX. TRANSPORTE
|
2020NL000770 | 30/10/2020 | 0,00 | 19.396,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO/2020, PROC. 173009/2020 - AUX. TRANSPORTE.
|
2020NL000850 | 27/11/2020 | 0,00 | 17.176,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB004423 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB006285 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.156,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB004368 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.456,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB023795 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.423,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB023219 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.024,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB023158 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.112,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB032636 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.096,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB032653 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB032645 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.905,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB043026 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.504,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB042061 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020NL000538 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -408,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB049493 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.981,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB061759 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.396,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2020OB061837 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.176,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
