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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000013
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 1.640,00
Plano Interno: 011768
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/07/2020
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 92512/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000013 | 20/07/2020 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.562,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA De GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA a manutenção de viaturas e equipamentos NO ÂMBITO DE 4°BBM, COM COMPETÊNCIA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2020
|
2020NE000013 | 20/07/2020 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA De GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA a manutenção de viaturas e equipamentos NO ÂMBITO DE 4°BBM, COM COMPETÊ
|
2020NL000030 | 20/07/2020 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB035602 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.562,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
