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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000033
CPF/CNPJ: 02683005000191
Valor: R$ 13.382,00
Plano Interno: 011749
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/12/2020
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 184911/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000033 | 16/12/2020 | 13.382,00 | 13.382,00 | 13.382,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
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2020NE000033 | 16/12/2020 | 13.382,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
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2020NL000073 | 16/12/2020 | 0,00 | 13.382,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FEITO A MÃO HOTEL E RESTAURANTE |
2020OB067764 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.382,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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