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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000009
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 8.782,28
Plano Interno: 002222
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/02/2020
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 22120/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000009 | 05/02/2020 | 8.782,28 | 8.782,28 | 8.782,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao fornecimento de combustível da frota de veículos e manutenção preventiva (lavagem) dos veículos da STC.
|
2020NE000009 | 05/02/2020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho referente às despesas com fornecimento de combustível para a frota de veículos e manutenção preventiva durante o mês de abril/2020, conforme processo 22120/2020.
|
2020NE000055 | 27/04/2020 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho referente ao fornecimento de combustível da frota de veículos e manutenção preventiva (lavagem) dos veículos da STC, para os meses de julho e agosto/2020.
|
2020NE000096 | 05/08/2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao fornecimento de combustível da frota de veículos e manutenção preventiva (lavagem) dos veículos da STC.
|
2020NE000175 | 27/10/2020 | 282,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de fornecimento de combustível e manutenção preventiva (lavagem) dos veículos, mês de janeiro/2020, NF nº 34447271,
|
2020NL000012 | 05/02/2020 | 0,00 | 2.003,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de combustível e manutenção preventiva (lavagem) dos veículos, mês de fevereiro/2020, NF nº 34736141, conforme pr
|
2020NL000150 | 13/03/2020 | 0,00 | 1.384,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente ao fornecimento de combustível e manutenção preventiva (lavagem) de veículos durante o mês de março/2020, conforme pro
|
2020NL000202 | 07/04/2020 | 0,00 | 924,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente fornecimento de combustível e manutenção preventiva de veículos durante o mês de abril/2020, conforme processo de paga
|
2020NL000272 | 14/05/2020 | 0,00 | 466,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de combustível e manutenção preventiva (lavagem) dos veículos, mês de fevereiro/2020, NF nº 35985424, conforme pr
|
2020NL000386 | 08/07/2020 | 0,00 | 338,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de fornecimento de combustível para frota de veículos da STC, mês de julho/2020, NF nº 36313428, conforme processo n
|
2020NL000508 | 13/08/2020 | 0,00 | 1.256,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos fornecimento de combustível para frota de veículos da STC, mês de agosto/2020, NF nº 36637109, conforme processo nº 22120/202
|
2020NL000648 | 11/09/2020 | 0,00 | 1.193,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao serviço de fornecimento de combustível para frota de veículos da STC, período de 01/09/2020 a 19/09/2020, fatura nº 37077687,
|
2020NL000841 | 27/10/2020 | 0,00 | 1.214,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB001138 | 13/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.003,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB007464 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.384,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB010730 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 924,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB018050 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 466,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB029308 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 338,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB034937 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.256,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB048167 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.193,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB054403 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.214,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
