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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000099
CPF/CNPJ: 17425475000122
Valor: R$ 260.491,00
Plano Interno: 013117
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 619 - Mobilidade Acessível e Inclusiva
Ação: 4901 - Travessia
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/05/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 64358/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
|
2020NE000100 | 04/05/2020 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2020NE000099 | 04/05/2020 | 260.491,00 | 260.491,00 | 260.491,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
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2020NE000099 | 04/05/2020 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2020.
|
2020NE000210 | 02/06/2020 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020.
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2020NE000223 | 01/07/2020 | 15.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA EMPENHO.
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2020NE000298 | 03/08/2020 | -15.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
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2020NE000329 | 04/09/2020 | 15.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018, REFERENTE MÊS DE MAIO/2020.
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2020NE000391 | 09/10/2020 | 15.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020.
|
2020NE000437 | 09/11/2020 | 38.307,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
|
2020NE000505 | 04/12/2020 | 76.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE
|
2020NL000685 | 03/06/2020 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 078 DE 03/03/2020, BACABAL - MA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 51415/2020.
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2020NL001041 | 07/07/2020 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 079 DE 03/04/2020, TRAVESSIA BACABAL-MA, REFERENTE MÊS MARÇO/2020 DE CONFORME PROCESSO Nº 69542/2020
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2020NL001047 | 07/07/2020 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE
|
2020NL001676 | 09/09/2020 | 0,00 | 15.323,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE
|
2020NL002022 | 19/10/2020 | 0,00 | 15.323,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 097 DE 02/07/2020, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020, TRAVESSIA BACABAL-MA, CONFORME PROCESSO Nº 91184/2020.
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2020NL002360 | 23/11/2020 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0114 DE 01/09/2020, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2020, TRAVESSIA BACABAL - MA, CONFORME PROCESSO Nº 124268/2020.
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2020NL002423 | 07/12/2020 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0102 DE 04/08/2020, REFERENTE MÊS DE JULHO/2020, TRAVESSIA BACABAL - MA, CONFORME PROCESSO Nº 108595/2020.
|
2020NL002420 | 07/12/2020 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000502 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB026458 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000681 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB032336 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000759 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB036212 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001013 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 160,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB050475 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.162,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001103 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 160,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB052560 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.162,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001272 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001277 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB065472 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB065505 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001344 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB069290 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
